目次
はじめに
2022年初頭現在、Shopifyは世界中で170万を超えるビジネスを支えていることをご存知ですか？ この驚異的な統計は、単にShopifyがECプラットフォームとしての人気を物語るだけでなく、特に税金とIRSに関連するときに、Shopifyストア所有者がナビゲートしなければならない莫大な財政的責任を強調しています。 Shopifyストアの所有者である場合、IRSによる貴社の売上報告方法を理解することは、コンプライアンスと安心のために重要です。このガイドでは、Shopifyの売上をIRSに報告する方法について理解を深め、貴社のストアが税法の枠内で運営されるようにするために必要なすべての情報を探求します。 Shopifyでの税金報告の基礎から1099-Kフォームなどの詳細な側面まで、税シーズンをラクにするために必要なすべてをご紹介します。
ShopifyとIRSの報告をナビゲートする
1099-Kフォームとは？
Shopify税金報告の道は、多くのShopifyストア所有者にとって重要な文書である1099-Kフォームにつながります。 本質的にこのフォームは、支払決済機関によって処理されたすべての支払トランザクションの総額を報告するものです。 Shopifyストア所有者にとっては、これはShopify Paymentsを通じて処理された取引が年間でIRSや支払人（つまりあなた、事業者）に報告されることを意味します。
誰がShopifyから1099-Kを受け取るの？
2023年の税シーズンから、Shopifyは1年間で売上が2万ドルを超え、取引が200件を超える事業者に1099-Kフォームを発行します。 ただし、IRSの規制は変更される可能性があり、報告の閾値は調整される可能性があります。 これらの変更に常に追随することは、コンプライアンスを確保するために基本的なことです。
Shopifyから1099-Kを受け取っていない場合はどうするの？
すべての事業者がShopifyから1099-Kフォームを受け取る基準を満たすわけではありません。 あなたのストアが基準を満たさない場合、あなたは依然として収入をIRSに報告する義務があります。 これは新しい起業家にとって混乱のもとになることがあります。 ここでは、売上と経費に関する詳細な記録システムが不可欠となります。 税金だけでなく、ビジネスの財務健全性のためにも、これらの経費の入念な記録が重要です。
1099-Kなしで税金を計算する
1099-Kフォームが発行されていない場合、どのように進めればよいか疑問に思うかもしれません。それは思っているよりも簡単です。 Shopifyは、売上ファイナンスレポートや税金ファイナンスレポートなどのさまざまなレポートを提供し、税金年度における総売上、徴収された売上税額、およびその他の関連する財務データを把握するのに役立ちます。
多くの人にとって、真のチャレンジは、どの控除を主張できるかを理解するところにあります。 Shopifyの月間サブスクリプション料金、広告費、販売原価などのコストは控除可能です。 これらの経費の入念な記録を保持してください。これらは法的に課税対象所得を減らすために重要です。
Shopify税の義務を測る
売上税と所得税
オンライン小売業者にとって一般的な混乱の焦点は、売上税と所得税の区別です。 売上税は、州や地方政府によって課税される消費税であり、販売時に小売業者によって徴収されます。 Shopifyは、一般的な売上税率をリアルタイムで自動的に計算することで小売業者を支援しますが、その税金を適切な税務当局に提出するのはあなた、ストア所有者の責任です。
一方で、所得税はビジネスの純利益に基づいています。 ここでは、販売額から事業経費を差し引いた金額が、連邦および州の税法に従って課税されます。 この区別を理解することは、正確な税金報告にとって重要です。
Shopifyストアオーナーの重要な税金控除
税金控除を最大化することは、税金義務を合法的に最小限に抑えるために重要です。 一般的な控除には次のものが含まれます:
- 広告とマーケティング: ストアのプロモーションに費やしたお金は一般的に控除できます。
- 自宅事務所: Shopifyストアを自宅から管理している場合、住居費の一部が控除可能です。
- 発送と包装: 顧客に商品を発送する際のコストは控除可能です。
- 公共料金とサブスクリプション: インターネット料金とビジネス運営に使用するソフトウェアサブスクリプションなどが含まれます。
主張するすべての控除は正当化できる必要があるため、領収書を保管してください！
Shopifyの税金に関するFAQ
Q: Shopifyは私の代わりに売上税を支払う責任がありますか？
A: いいえ、Shopifyは売上税を計算および徴収しますが、それらの税金を適切な税務当局に提出するのは事業者の責任です。
Q: 売上原価を収入から差し引くことができますか？
A: はい。 材料費や直接労働費などを含む原価が収益から差し引かれ、ビジネスの粗利益を決定するために税金が適用されます。
Q: 費用の記録を良好に保つことができなかった場合はどうすればよいですか？
A: 今後は、詳細な記録を開始することが重要です。 過去については、銀行取引明細、電子メール、およびベンダーとの連絡を通じてできるだけ多くの情報を収集することを試みてください。 財務記録の再構築を支援するために税理士に相談することを検討してください。
Q: 正しい売上税率を請求しているかどうかをどのように確認できますか？
A: Shopifyの税金設定を構成して、ほとんどの一般的な売上税計算を自動的に処理できます。 しかし、あなたがさまざまな管轄区域で販売している場合は、コンプライアンスを確保するために、税務専門家や地元の税務当局と相談することが常に賢明です。
最後に、Shopifyストアの所有者としての税金義務を理解し管理することは困難に思えるかもしれませんが、成功裏にビジネスを運営する上で重要な側面です。 綿密な記録の保持、税法の良い理解、そして専門家の助けを借りることで、ビジネスのこの側面を自信を持ってナビゲートできます。 情報を入手し、整理された状態を維持し、疑わしい場合は専門家のアドバイスを求めて、お客様のShopifyストアがコンプライアンスを保ち、繁栄するように努めてください。
